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Bonsoir Julie,
c’est exactement cela.
La catégorie sélectionnée à droite dans le séjour est la catégorie mère dans laquelle doit être saisie le code comptable.Bonne soirée
Bonsoir Aurélien,
En effet le bug est présent dans notre master production également.
Merci pour la remontée.
Je demande une intervention.Bonsoir Géraud,
dans le mail centralisateur en général vous avez une copie en CCI des mails envoyés.
Il faudrait vérifier que le mail du destinataire est bien injecté.
Si ce n’est pas le cas pourrait tu nous donner une copie écran des adressages de ce mail que nous fassions remonter aux développeurs.Bonne soirée
Bonjour Géraud,
Une commande obtient le statut facturé dès lors que 100% de la commande est facturée et non pas dès lors qu’une facture est attachée à la commande.
Dans les deux exemples des éléments n’ont pas été facturés.
On peut le contrôler aisément en allant dans la modale de facturation, onglet historique de facturation, tu verras que total facturé est différent de total commande.Bonne soirée
Bonjour Mme Aliberti,
J’ai du me replonger dans le cahier des charges de vos exports qui sont assez particulier.
En juillet 2022 nous avons validé le format d’export suivant :« Les codes comptables des journaux de vente sont alimentés par les codes comptables de catégories de séjours. »
Après contrôle les codes comptables en 471 sont des séjours attachés à une catégorie mère pur laquelle aucun code comptable n’est renté.
Exemple CO2944 séjour DAY Night – catégorie mère – colos à la mère.
si vous allez dans configurationEn effet!
J’ai l’impression que l’on ne gère pas bien la pagination sur une page catégorie.
Je demande une interventionBonsoir Isabelle,
j’ouvre bien le questionnaire également sur la 1838.
Il faut peut être tester sur un autre navigateurA première vue le pb vient de l’API CGOS qui est en maintenance
Nous n’avons aucune information pour l’instant (https://wsmembre.cgos.org/api/v2/Bonjour Yannick,
Le programme remonte automatiquement les catégories mères dans lesquelles les villes sont prévues.
Ta problématique provient du fait de ta segmentation.
Tu mets beaucoup de catégories mère.
Si tu crées une catégorie « colonie de vacances » qui chapeauterait l’ensemble de tes catégories colonies tu règleras ta problématiqueBonjour Isabelle,
Depuis toujours Vackélys travaille sur les commandes.
L’objectif est de solder des commandes.Pour solder une facture multi commandes, il faut solder les commandes attachées à cette facture.
Il faut pour cela utiliser la fonction commercialBonjour,
La notion de facture annulée n’existe pas d’un point de vue fiscale.
C’est pourquoi cette fonction n’existe pas.
Le but est que vous n’ayez pas de ruptures de numérotation dans votre FEC lors d’un contrôle fiscale.
Vous pouvez supprimer une facture qui est en mode brouillon uniquement.
Dès lors que le numéro est généré, il n’est alors plus possible de la supprimer.
Tout numéro généré sera remonté dans vos exports comptable.
Si vous souhaitez annuler l’opération d’un point de vue comptable il faudra créer une nouvelle FAS équivalente en reprenant les mêmes produits en mettant des montants négatifs.
Vous pourrez ensuite solder ces deux factures avec deux règlements de type compensation qui seront remontés en journal d’OD et qui s’annuleront.Bonne journée
Bonjour Aurélien
Le problème a été corrigé.
La correction sera poussée lors de la prochaine mise à jour d’octobre
bonne journéeBonjour Yannick,
Je trouve bien le séjour avec les tarifs?
https://www.planeteaventures.fr/sunparks-en-belgique#datesAncre
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