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le séjour remonte bien par contre les offres ne remontent pas.
Il se trouve que c’est un séjour avec des règles de calcul.
Je vais demander aux techniciens de regarder si le problème ne vient pas de là!je semble comprendre que vous ne pouvez pas appeler dans une commande client un séjour.
Les cas pouvant expliquer cet état de fait :
– le séjour est inactif
– le séjour est actif mais tous les tarifs sont inactifs
Mais bien souvent il s’agit d’un problème de type client. Si votre client est un client de type professionnel, il est nécessaire que des offres de forfaits lui soient affectée.
Dans ce cas il faut vous rendre dans la fiche client et :
– activer la case « bénéficier de toutes les offres » et l’ensemble de la base tarifaire sera disponible pour ce client
– utiliser l’onglet revendeur pour gérer la base tarifaire qui lui sera affectée ainsi que son markup.bonjour Isabelle,
Je ne comprend pas bien la demande.
Est ce que ce champs iban est rempli systématiquement à la création d’une commande collective?
Comment sont intégrés les participants dans cette commande collective?sur le fond du sujet
les ventes TOTEMIA sont saisies manuellement par les opérateurs;
C’est à eux de vérifier s’ils appliquent ou pas une remise en prix barré;
Par défaut le prix de vente est appliquéJe viens de contrôler la commande 32417
Les calculs sont conforment 14,4% de remise sur tarif publicEn ce qui concerne le parametrage vous avez l’ensemble des ressources dans la configuration des comptes bancaires.
Vous pouvez aussi solicitez Pablo notre nouvel agent virtuelbonjour,
Non le process de remise en banque des chèques est totalement indépendant de la remise de chèque.
Sincèrement nous n’avancerons pas sur ce développement. L’avenir du chèque vacance étant plutôt la dématérialisation.A ce jour vous gérer les chèques vacances en règlement immédiat sans journal dédié.
Vous devez donc avoir des problematiques de rapprochement bancaire, ou alors vous modifiez les exports comptables à la main;
Je vous conseille d’activer ce journal dédié avec un compte de tiers dédié. Vous serez plus juste dans vos banques, vous gererez la balance de votre tiers dans votre outils compta.
Je vous conseille également d’utiliser le module de rapprochement bancaire avant export.Vous pouvez ainsi réaliser votre pointage des chèques vacances et vous en servir d’outil de traçabilité des remises.
Nous ne gérons pas de remises de chèques vacances.
J’ai vu que vous aviez paramétré un règlement immédiat de ces chèques vacances ANCV.
Nous vous conseillons dans ce cas de créer un journal dédié dans configuration
Bonjour,
Il semble que nous ayez une gestion peu structurée des ventes depuis le CGOS.
Certaines réservations sont attachées à l’enseigne GGOS d’autres non.
Certaines sont des résas type CGOS. Mais la 11954 ne l’est pas .L’affectation des résas à l’enseigne CGOS et au mode de résa type CGOS se réalise automatiquement depuis un site internet enseigne spécifique CGOS.
Si la résa est faite par un opérateur il faut qu’il sélectionne l’enseigne, ce qui n’est pas le cas de 11954.
on ne remonte d’ailleurs dans cette résa aucune information sur le profil de l’agent dans son compte client car l’opérateur de back office qui a passé la résa n’a pas saisie la bonne enseigne.Ce genres d’erreurs risque d’entraîner un certain nombre d’effets de bord notamment des problèmes de facturation.
Il faut que l’on revoit la notice technique CGOS pour que l’on retrouve les impacts en terme de facturation
Je crois comprendre que tu estimes qu’une commande ne serait pas soldée et que Vackélys ne rappellerait pas au client le solde qu’il doit payer sur sa commande.
Je ne peux actuellement pas contrôler tes commandes. Mais je peux t’apporter des éléments de compréhension.
En premier lieu il y a une petite erreur de formulation de ta part. Vackélys ne suit pas les règlements et soldes des séjours. Il surveille les soldes à payer des commandes et relance automatiquement les clients qui ont des commandes qui présentent un solde positif.
Si tu estimes que Vackélys ne relance pas un client qui aurait un solde dans sa commande commence par vérifier les points suivants :
– Dans l’onglet Règlements : est ce que le solde est inférieur ou égal à zéro? Si c’est le cas Vackélys ne relancera pas le client.Il peut par contre exister une prise en charge par un tiers payant dans cette commande. Prise en charge qui n’est pas soldée.
On reconnait une prise en charge lorsque dans la saisie d’un règlement le montant est saisi dans la colonne « Différé » pour règlement différé. Cela signifie qu’un tiers payant viendra payer ce montant.
C’est pour cela que ton client n’est pas relancé. Et nous indiquerons dans son compte personnel que son dossier est soldé.
S’il s’agit d’une erreur de saisie il suffit de modifier cette saisie.Dans ce cas précis :
un règlement différé est saisi qui vient solder la réservation pour le client.
Par contre tu peux constater que pour toi, le dossier apparait toujours en non soldé.
Tu pourras suivre l’ensemble des commandes non soldées dans Commercial
https://www.vackelys.fr/fr/aide-commande/180-gestion-des-prelevements-et-virements-sepa/Je crois comprendre que certains documents de formalités ont été ajouté par les participants, mais que dans la commande ces documents ne sont pas demandés et du coup vous ne pouvez pas cocher la validation de ces documents de formalité.
C’est assez étonnant comme situation;
Si le client a transmis ces documents, c’est qu’ à un moment donné de la réservation ces formalités lui ont été demandées. Il a pu d’ailleurs certainement les identifier depuis son compte personnel.La seule hypothèse que j’imagine est que les formalités demandées dans le séjour ont été modifiées entre le moment où le client les a intégré et ta constatation.
Voici la démarche pour contrôler cette problématique.
– Dans un premier temps il faut contrôler dans configurationbonjour,
le 7 août pour ce séjour vous n’avez qu’un plan de transport avec prise en charge sur place.
Hors vos participants rentrent sur Bayonne.Vous devez bien vérifier que pour chaque date l’ensemble des villes de départ sont couvertes par un plan de transport
Bonjour,
Ce fonctionnement n’est actuellement pas en fonctionnement.
Il nous est difficile de répondre favorablement à cette demande en ce moment.
Nous avons trop de sujets plus prioritaires.Nous remontons en export comptable chaque ligne de paiement de manière unitaire
Concernant le rapprochement bancaire il est possible de le réaliser directement sur Vackélys comptabilitéCe n’est pas évident de le gérer ainsi
Il faut alors faire une première facture avec la remise et calculer le bon montant à facturer.Une autre solution :
Normalement ce genre de clients ont un markup qui se calcul automatiquement et on facture directement le bon montant validé sans utilisé la remise qui peut poser un problème.
Vous pouvez donc modifier directement la résa pour modifier le prix final. Il faudra par contre faire les avoirs sur les factures en cours.
Sur le paramétrage de pdf de facture désactivez le résumé de facturation afin que le client ne voit pas tous les allers et retours qui auront été fait sur la facturation.
