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Bonjour,
Est-ce possible de m’envoyer l’heure exacte de la transaction sur votre interface ?
Est-ce que celle-ci vous remonte une erreur ?
Cordialement,
RoyBonjour,
Nous avons l’erreur suivante :
Expected response code « 250 » but got code « 554 », with message « 554 5.2.2 Mailbox full. Visit https://aka.ms/mailboxfull for more information.; STOREDRV.Submission.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message [BeginDiagnosticData]Cannot submit message.
Le message d’erreur indique que votre boîte mail est actuellement pleine et ne peut plus recevoir/envoyer de nouveaux messages.
Pour résoudre ce problème, nous vous invitons à libérer de l’espace (en supprimant des emails ou en vidant la corbeille).
Cordialement,
RoyBonjour,
Merci pour ces informations complémentaires.
Nous avons pris contact avec Mercanet hier et sommes actuellement dans l’attente de leur retour concernant cette problématique.
Cordialement,
RoyExactement. Si la facture a déjà été générée, vous pouvez la « modifier » et simplement ajouter un espace dans le champ commentaire afin de forcer sa régénération, sans modifier réellement la facture.
Bonne journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Merci de votre patience.
Un correctif a été déployé. Les factures qui seront prochainement générées comporteront désormais les règlements avec tiers payant.
Pour celles déjà créées, vous pouvez les régénérer en les modifiant et en ajoutant un espace dans le champ « commentaire ».Merci de me confirmer si cela fonctionne correctement de votre côté.
Cordialement,
RoyBonjour,
Ce paramètre n’est pas configurable dans Vackelys. il sera donc toujours affiché.
La meilleure solution est de modifier le PDF manuellement via un éditeur.
Cordialement,
RoyBonjour,
Le participant sur cette commande est annulé. Il n’est désormais plus possible de le supprimer.
Vous pouvez toutefois compenser via une facture de service et ne pas sélectionner ce participant pour la facturation au client afin qu’il ne remonte pas sur le PDF.
Cordialement,
RoyBonjour,
Pour la CO712 et la CO708, les facturations ont été faites avant les règlements, donc ils n’apparaissent pas.
Il faut refaire les factures en annulant les dernières avec un avoir.
Cordialement,
RoyBonjour,
Le numéro de séjour de ce participant (196) correspond à deux champs de correspondance dans vos forfaits :
– ID 53
– ID 106Il faut modifier le champ de correspondance du mauvais séjour sur Vackelys pour que l’import fonctionne.
Cordialement,
RoyBonjour,
En principe, le genre ne remonte pas via l’API car celle-ci ne permet pas de récupérer cette information pour le participant.
Nous récupérons uniquement les données mises à disposition par le CGOS, à savoir : le prénom, le nom et la date de naissance.
Sauf erreur de ma part, nous n’avons donc jamais récupéré le genre via l’API.
Cordialement,
RoyExcusez-nous pour la gêne occasionnée.
Après vérification, c’est un bug lié à votre instance CGOS : la génération du PDF de facturation reprenait les paramètres de l’enseigne CGOS.
Nous allons corriger cela dès que possible.
Je reviens vers vous quand c’est fait.
Cordialement,
RoyBonjour,
Editez vous la facture pour le RL ? Si oui, dans la commande, onglet Règlement :
il faut affecter le règlement « Pass Colo » au bon participant, puis enregistrer la modification.
Le règlement remontera alors automatiquement dans la facturation destinée au RL.
Cordialement,
RoyBonjour,
Merci du retour.
Une correction a été poussée sur votre instance.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Oui, il est tout à fait possible de gérer ce fonctionnement en restant sur la commande collective.
Dans l’onglet « Règlement » de la commande collective, vous disposez du bouton « Prise en charge ». Ce bouton permet de répartir le solde de chaque participant entre le client et le Responsable Légal.
Dans votre cas, il suffit d’attribuer l’intégralité du solde au RL pour chaque participant. Ainsi, chaque ouvrant droit règlera la totalité de son séjour. Le paiement pourra être effectué depuis son espace en ligne, si celui-ci est activé depuis la fiche du client.
La facture pourra ensuite être générée à son nom, soit automatiquement à la date de départ, soit manuellement via l’onglet Facturation.
Cordialement,
Roy
