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Bonjour Marie,
Nous sommes intervenus sur l’import.
L’erreur indique que la ligne concernée n’était pas présente dans le dernier import. Elle ne peut donc pas être corrigée manuellement de votre côté.
Cordialement,
RoyBonjour,
Je vous invite à vider le cache de votre navigateur, puis à retenter l’opération.
Nous venons de déployer un correctif. Merci de me confirmer si tout fonctionne correctement de votre côté.
Cordialement,
RoyBonjour,
Il faut modifier le corps de votre mail via le menu configuration / CRM . Vous pouvez vous référer à l’aide en ligne :
Cependant, votre CRM sera le même pour Supernova et ses enseignes. Il n’est pas possible d’avoir un CRM personnalisé par enseigne.
Cordialement,
RoyBonjour,
Désolé pour la réponse tardive.
Un seul tiers payant, par exemple « Pass Colo », peut suffire pour l’ensemble des prises en charge si vous n’avez pas besoin d’un suivi comptable individualisé.
En revanche, il est préférable de créer un tiers payant par département si vous souhaitez suivre les délais de règlement ou ventiler la comptabilité par entité.
Cordialement,
RoyBonjour,
Excusez nous pour la gêne occasionnée.
Afin que l’archivage se déroule correctement, il est nécessaire d’archiver manuellement sur Supernova la CO ayant l’ID le plus petit parmi les doublons concernés.
Cordialement,
RoyEn principe, vous pouvez conserver la facturation automatique à la date de départ. La commande sera alors verrouillée automatiquement.
Vous pourrez toutefois la déverrouiller afin de pouvoir facturer le tiers payant, puis la marquer de nouveau comme facturée une fois l’opération effectuée.
Cordialement,
RoyBonjour,
À ce jour, la fonctionnalité permettant de générer masse la facturation des tiers payant n’existe pas. La facturation avec tiers payant doit être réalisée manuellement via la commande concernée.
En revanche, pouvez-vous nous préciser pourquoi vous désactivez la facturation automatique à destination du client ? Est-ce que vous déposez sur Chorus avant ou après le départ du participant ?
Cordialement,
RoyBonjour,
Les Connect ID suivants ont été ajoutés :
BIDARRAY
Bezi
Asteasu
MuxikaBelle journée.
Cordialement,Roy
Bonjour,
Excusez nous pour la gêne occasionnée.
Le correctif sera déployé en même temps que la mise à jour.
En attendant si vous renseignez par exemple « CO1746 », l’erreur n’apparaîtra pas.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
La MàJ sera effectuée au cours de cette semaine.
Concernant la synthèse de facturation d’acompte PROFORMA : À ce jour, cette fonctionnalité n’est toutefois pas disponible pour les commandes standards : elle existe uniquement pour les commandes collectives.
La seule solution possible actuellement consiste donc à créer une proforma pour chacune de vos commandes, puis à réaliser manuellement (Hors Vackelys) la synthèse des proformas générées.
Cordialement,
RoyBonjour,
Connect ne parvient pas à synchroniser en raison d’un problème d’option dans la CO2862. Je vous laisse vérifier ce point.
Concernant l’export général, avez vous une erreur ou un autre message ?
Cordialement,
Roy
