Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour,
Après vérification auprès de l’équipe technique,
le rôle Opérateur ne dispose pas des droits nécessaires pour accéder aux écrans de gestion des stocks (migration, groupe, planning, linéaire, client).
Ce paramétrage n’est pas modifiable pour ce rôle.
Il est donc nécessaire de basculer l’utilisateur sur un rôle Admin, puis de reconfigurer les droits associés selon vos besoins.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Le problème a bien été transmis à l’équipe technique.
Pour accélérer la correction, est-ce possible de nous transmettre les identifiants de cet utilisateur par mail ?
Cordialement,
RoyBonjour,
A-t-il un message d’erreur ? Si oui, merci de nous le transmettre.
Sinon, il peut s’agir d’un problème de cache. Il doit vider le cache de son navigateur et réessayer. Il peut également tester avec un autre navigateur.
Cordialement,
RoyBonjour,
Désolé pour le retour tardif.
De manière générale, l’utilisation des documents est privilégiée, car la date d’échéance permet d’invalider automatiquement une pièce (par exemple une pièce d’identité arrivée à expiration).
Pour le reste, nous n’avons pas eu de demandes sur ces critères à ma connaissance. Néanmoins, si le besoin se généralise parmi les utilisateurs, nous ne manquerons pas de l’ajouter.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Désolé pour le retour tardif. La demande a bien été transmise à l’équipe technique. Si cela est possible, nous l’intégrerons lors de la prochaine mise à jour.
Belle journée.
Cordialement,
RoyPour la désindexation, c’est techniquement possible, mais tu vas perdre tout le jus SEO d’un coup.
Concernant le tiers payant, c’est dans l’onglet Commande > Tiers payant que tu vas le créer, pas dans la configuration.
Cordialement,
RoyBonjour,
L’équipe va bien, j’espère que vous aussi.
Pour rajouter une prise en charge de la CAF, il faut passer par l’onglet « Règlement » de la commande :
– Il faut utiliser le mode de règlement : Bons CAF (configurable dans Configuration > Gestion > Commande > Mode de règlement)
– Renseigner en 1/3 payant la CAF en question (configurable dans Commandes > Tiers payant)
– Renseigner la somme en « différé »Une fois que vous aurez bien reçu le virement de la CAF, vous pourrez le confirmer en rajoutant un règlement « immédiat » et non « différé » avec la même CAF en 1/3 payant.
La section « Prise en charge » est une fonctionnalité développée pour les séjours adaptés, qui permet d’afficher un montant de prise en charge sur les documents sans affecter la commande.
Cordialement,
RoyBonjour,
Après vérification, voici le fonctionnement actuel du statut « Complet » sur les départs :
Un départ est affiché comme complet dans les cas suivants :
* Lorsqu’un utilisateur clique sur « Réserver » côté front-office et qu’il n’y a plus de place.
* Lorsque le tarif est explicitement marqué complet dans le forfait concerné.
* Lorsque le calcul de stock détecte que le stock est supérieur à la disponibilité (Stock > Dispo), ce qui entraîne automatiquement l’affichage du départ comme complet.En revanche, il n’existe pas de tâche automatique qui recalculerait chaque jour le passage de disponible à complet pour l’ensemble des départs. Ce choix est volontaire, car un tel traitement serait particulièrement gourmand en ressources et pourrait ralentir les performances de votre site.
Si vous modifiez vos stocks manuellement et souhaitez forcer la mise en complet de plusieurs départs, la meilleure méthode consiste à :
* Cocher directement les départs concernés comme complets ;
* Puis lancer un recalcul du stock sur ces départs depuis l’écran tarif.En revanche, une tâche automatique vérifie bien plusieurs fois par jour le passage inverse, c’est-à-dire de complet à disponible, lorsqu’une place se libère.
Cordialement,
RoyBonjour Freydoun,
Sur Vackelys, il n’est possible d’afficher qu’un seul prix par départ. Dans cette logique, il faudrait expliquer sur ton site quel acompte régler selon le QF.
Côté configuration, il faudrait paramétrer un acompte minimum de 280 €, sachant qu’il n’est possible de définir qu’un pourcentage (et montant minimum) d’acompte pour l’ensemble des séjours dans l’entité maître.
Sinon, comme dans le processus classique, la famille fait une option, fournit une preuve du QF et vous pouvez ensuite enregistrer manuellement le montant de la PEC et donc le restant à charge de la famille.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
D’après la capture d’écran transmise, il apparaît que la commande est visualisée depuis l’espace RL et non depuis l’espace client.
Afin de consulter correctement le solde, il faut se connecter à l’espace client plutôt qu’à l’interface RL.
Cordialement,
RoyBonjour,
Pouvez-vous préciser le numéro de commande ainsi que le produit annexe ajouté ?
Cordialement,
RoyBonjour,
C’est noté. L’équipe technique est dessus.
Je vous fais un retour dès que possible.
Bonne journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Dans votre configuration de la formalité « fiche de renseignements »
Configuration / Production / Forfait / Formalité
Aucun PDF vierge n’est actuellement défini.
C’est pourquoi l’option de téléchargement n’est pas affichée.
Cordialement,
Roy
