Toutes mes réponses sur les forums
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Bonjour,
Vous avez une case vide au niveau de la colonne « Prix séjour ». Vous devez intégrer votre tarif dans cette case, cocher les lignes à modifier puis cliquer sur « Modifier des départs » dans le menu action, et « Modifier le prix départ ».
Excellente journée !
Bonjour,
Nous avons identifié une erreur au niveau de l’ajout d’un règlement multiple de type virement. Nous allons pousser une correction mais en attendant il faudra venir réintégrer manuellement vos règlements.
Excellente journée,
Cordialement
MaïssaBonjour,
Lorsque vous intégrez une prise en charge, celle-ci se calcule sur le montant total de la ligne de commande. Il n’est donc pas possible de définir la prise en charge uniquement sur les produits annexes.
Ainsi, sur les factures, les prises en charge sont bien respectées mais Vackelys n’est pas en capacité de savoir que les 70€ facturés correspondent aux produits annexes et que la facture client ne doit pas les remonter.
Pour obtenir une facturation cohérente, il faudra donc jouer avec les modèles de facture. Vous pouvez par exemple masquer le détail des produits annexes.
Bonjour,
Le passage du statut complet au réservable lorsque vous remettez des places en ligne est réalisé par une tâche automatique. Elle se lance environ toutes les 2 heures. Il était donc nécessaire de recalculer manuellement le stocks pour constater le changement immédiatement. Pour cela vous pouvez cliquer sur « calcul stock » dans la fiche séjour onglet stock.
Bonjour,
Nous avons échangé par mail à ce sujet.
J’indiquais « Il y a effectivement une problématique dans votre saisie.
Vous intégrez une prise en charge de 75€ pour votre RL (identique à votre client). Cependant la somme versée est considérée réglée par le client et non le RL.Il faudrait soit enlever la quote part, soit affecter le règlement à votre RL.
Si les modifications ne sont plus possible, vous pouvez créer des lignes de règlements pour compenser cette erreur. »Vous cochez vos lignes, cliquez sur « action » puis sur « facturation multiple ». Mais je constate que vous avez généré la FA2078, je suppose que vous avez donc réussi !
Bonjour,
Plusieurs clients ont reçu le mail de cette cliente ou ils ont chacun reçu un mail compte débiteur qui leur était destiné ?
Sinon, pouvez vous me transférer le mail en question sur clients@cubiq.fr ?
Bonjour,
J’ai supprimé les photos afin de relancer la synchronisation, vous ne devriez plus avoir de problème.
Excellente journée !
Des modifications remontent dans les logs et semblent correspondre à cela. Le mieux serait que si vous constatez à nouveau le souci, nous puissions décortiquer ensemble l’ensemble des actions effectuées sur la commande en question.
Oui effectivement je me suis trompée ! Je vous ai corrigé le montant.
Excellente journée à vous.
