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Bonjour Sarah,
Lors de la sélection de tous les participants, la sélection inclut FOURCHON L. Dont le solde est à 0. Cette inclusion génère une erreur silencieuse à la facturation.
Il faut désélectionner ce participant avant de facturer.
Cordialement,
RoyBonjour,
Je n’arrive pas à reproduire le problème de mon côté.
Je vous conseille de vider entièrement le cache de votre navigateur, puis de retenter l’opération.
Cordialement,
RoyBonjour,
Pourriez-vous m’envoyer une capture d’écran de la commande avant l’enregistrement ? Cela m’aidera à identifier ce qui bloque le processus.
Cordialement,
RoyBonjour,
Une correction a été déployée sur votre instance. Pouvez vous vérifier que tout fonctionne correctement ?
Cordialement,
RoyUne reprise du service est en cours depuis environ 11h30.
Je vous invite à vérifier que vos instances fonctionnent correctement. Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à revenir vers moi.
Cordialement,
RoyBonjour,
La commande CGOS n’a pas été affectée à la bonne enseigne.
Lors de la création d’une commande CGOS via le back-office, il est nécessaire de modifier manuellement l’enseigne.
Vous pouvez effectuer cette modification dans l’encadré situé en haut de la commande (Voir capture d’écran).
Cordialement,
RoyBonjour,
Excusez nous pour la gêne occasionnée.
Nous sommes actuellement en train d’analyser la situation. Nous revenons vers vous très rapidement
Cordialement,
RoyBonjour,
Pour bien comprendre : vous voulez dire que la case ne conserve pas votre modification lors de la création de la commande ?
Pouvez-vous me préciser si cela concerne des commandes standards ou collectives ?
À ce jour, il n’existe pas de modification en masse possible pour ce statut.
Cordialement,
RoyAvez-vous bien validé ou non, l’hospitalisation ?
L’erreur est parfois difficile à voir et peut bloquer la validation.
Par ailleurs, il est nécessaire qu’au moins un pax, anonyme ou non soit affecté à un séjour.
Cordialement,
RoyRebonjour,
Étant donné que vous disposez de 23 commandes standard au lieu d’une commande collective, il faut procéder comme cela:
– Effectuer une facturation partielle (Ne pas cocher PROFORMA car elles ne remonteront pas pour la synthèse) de chaque commande, à hauteur de 40 %.
Le montant devra être saisi manuellement pour chacun des PAX.
– Aller dans Commandes > Facturation, puis sélectionner : Action > Synthèse de facturations avec les factures partielles sélectionnées.
Cordialement,
RoyBonjour,
Pour identifier l’origine du problème :
Pourriez-vous nous indiquer quel type de facture vous sélectionnez et si des participants ont été sélectionnés au préalable ?
Cordialement,
RoyBonjour,
La configuration de l’acompte est globale. Il n’est actuellement pas possible de paramétrer un % d’acompte différent par type de client. Un règlement ajouté manuellement transformera cependant le statut de la commande en validé.
Concernant la facturation d’une commande, je vous invite à consulter notre aide en ligne :
N’hésitez pas si besoin.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Concernant les doublons, pouvez-vous préciser s’ils apparaissent au niveau des alertes ou des documents importés ?
Pour le problème d’affichage de la fenêtre, pouvez-vous essayer de vider le cache de votre navigateur, puis nous indiquer si le problème se reproduit ensuite ? Et idéalement me joindre une capture d’écran de la fenêtre concerné pour être sûr.
Cordialement,
RoyBonjour,
Après vérification, il s’agit de la même erreur que celle rencontrée précédemment.
Le message d’erreur indique que votre boîte mail est actuellement pleine. Elle ne peut donc plus recevoir ni envoyer de nouveaux messages tant que de l’espace n’a pas été libéré.
Belle journée.
Cordialement,
RoyBonjour,
Le montant « À régler » prend en compte les produits annexes s’ils sont cochés, à l’exception de ceux qui sont obligatoires.
Il faut donc cocher vos produits annexes sur l’écran de facturation, comme indiqué dans la capture d’écran.
Je vous laisse consulter la facturation temporaire de la CO1462 sur laquelle j’ai effectué un test.
Belle journée.
Cordialement,
Roy
