Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Nous avons procédé à la facturation de quatre clients en urgence.
Nous sommes désormais dans l’attente de votre intervention pour pouvoir poursuivre le traitement des autres dossiers.
Il ne s’agissait pas d’un doublon, mais de deux demandes distinctes.
La première concerne la facturation des dossiers Colonie et CGOS.
La seconde porte sur le dysfonctionnement de la facturation automatique des séjours adaptés.
Je vous remercie de bien vouloir traiter ces deux demandes séparément et de me tenir informée de leur avancement.
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous concernant le problème de facturation automatique de nos séjours adaptés.
À ce jour, n’ayant pas de retour de votre part, pouvez-vous me confirmer si nous devons procéder à une facturation manuelle, dossier par dossier, dans l’attente de la résolution du problème ?
Dans l’attente de votre retour.
Bien cordialement,
Marion Lopez
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint notre fichier Word illustré présentant la problématique rencontrée.
Dans l’attente de votre retour.
Bonjour,
Il s’agit de remises à appliquer uniquement à nos clients qui commandent directement auprès de Supernova. Dans ce cadre, des offres promotionnelles, des remises commerciales ou des codes promotionnels peuvent leur être proposés.
En revanche, aucune remise ne doit être appliquée à nos revendeurs.
Le fait de créer un journal dédié nous permettrait-il de paramétrer les remises de chèques-vacances de la même manière que les remises de chèques classiques ?
Si tel est le cas, je pourrais vous formuler une demande similaire à celle effectuée précédemment concernant les règlements par carte bancaire, afin de mettre en place un traitement distinct et faciliter le suivi comptable.
Pouvez-vous me confirmer si cette solution est envisageable et, le cas échéant, nous transmettre le process de paramétrage associé ?
Je vous remercie pour votre retour.
Serait-il possible de nous transmettre également le process de paramétrage associé ?
Pouvez-vous nous préciser le processus recommandé afin de mettre en place une gestion structurée des ventes issues du CGOS dans Vackelys ?
Nous souhaiterions notamment connaître :
Les bonnes pratiques de gestion des dossiers CGOS ;
Le paramétrage à mettre en place pour assurer une identification fiable des bénéficiaires et des commandes ;
Les modalités de gestion des différents types de prise en charge ;
Le fonctionnement des exports et des remontées comptables associés ;
Les contrôles à effectuer afin de garantir la cohérence des données entre Vackelys, le CGOS et notre comptabilité.Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer si des paramétrages spécifiques sont nécessaires pour distinguer les différents types de séjours et de bénéficiaires CGOS, ainsi que pour faciliter le suivi administratif et comptable de ces ventes ?
Dans l’attente de votre retour.
Bonjour,
C’est noté.
Concernant les chèques-vacances, serait-il possible de générer des remises de chèques de la même manière que pour les chèques classiques ?
Les chèques-vacances étant également des chèques, il nous semblerait logique que les remises puissent être effectuées selon le même fonctionnement.
Pouvez-vous nous indiquer si cela est envisageable et, le cas échéant, quelles seraient les modalités de mise en œuvre ?
Dans l’attente de votre retour.
Bonjour,
Ce n’est normalement pas possible, car c’est le code CGOS renseigné sur le dossier qui détermine automatiquement l’affectation de notre participant à l’enseigne CGOS.
Pouvez-vous nous préciser sur quels éléments vous vous basez pour conclure que la commande a été affectée à la mauvaise enseigne ?
De notre côté, nous n’avons pas connaissance d’une action manuelle permettant de modifier cette affectation indépendamment du code CGOS. Nous souhaitons donc comprendre l’origine de cette anomalie avant d’effectuer une quelconque modification sur le dossier.
Merci par avance pour vos précisions.
