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Mais je suis sur le séjour SSAN – FERME A LA CARTE 2025-2026, avec des règles du 01/09/2025 au 04/07/2026.
Ce ne sont pas des dates de 2027 mais de 2026 que nous devons saisir.
Peux-tu me dire si tu y arrives ?
MerciJE n’ai pas de numéro de CO puisque je n’arrive pas à la créé.
Il s’agit du client ERNEST RENAN A LA SEYNE sur le séjour SSAN FERME A LA CARTE du 27/04 au 30/04/2026
merciC’est la CO13360 uniquement les formalités. Pour le moment, nous n’avons pas constaté ce PB sur une autre CO
MerciBonjour,
Je me reviens vers vous car le PB se reproduit aujourd’hui dans une commande collective. Les séjours forfait n’enregistre pas les paramètres saisies avec les dates, cela ne s’enregistre aps. Nous avons bien vidé nos caches.
Merci de votre retour?Bonjour,
Suite à mon PB signalé ci-dessus, avez-vous un retour à me faire car à ce jour le PB persiste !
MerciBonjour,
Jusqu’à présent, je pouvais modifier le produit annexe « par commande » ou « par participant ». Avec votre mise à jour, ce n’est donc pas possible ? je dois recréer le produit, c’est bien ça ?
MerciTous nos séjours scolaires sont saisis en forfait journée. Cela fonctionnait bien jusqu’à présent. nous n’avons rien changé dans notre fonctionnement.
merciJean-marc,
Je viens de consulter les forfaits concernés et tout est actif, les dates sont actives. Le client est bien coché « bénéficie de toutes les offres ».
Il s’agit du forfait SSAN MER ET ENVIRONNEMENT + SSAN RAIQUETTES ET SKI, voir d’autres pour la épriode 2026-2027Peux-tu regarde et me dire ce qu’il en est ?
Devons-nous systématiquement activer la partie revendeur ?
merciBonjour,
Etant donné que ce sont les familles qui effectuent les paiements, celles-ci ne nous remontent pas l’information d’une éventuelle erreur puisque pour elles, le paiement a bien été validée car nous avons bien le montant en banque à J+2.
La liste des CO concernée est la suivante : CO12365 n°4112852 + CO12304 n°626064825 + CO13488 n° 626049012 + CO13392 n°626084242 + CO12845 n°4147516 + CO13591 n°889482884
De notre côté la passerelle de paiement nous indique que tous ces paiements sont envoyés/acceptés/débités.
Nous allons donc saisir ces paiements manuellement.
Mais pourquoi cela se produit-il sachant que nous n’avons aucune information d’erreur ?
Merci
