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Bonjour Maissa, Voici pour de détails de Ilona qui à fait remonté le bug :
L’intégration de cet enfant sur cette commande est bien manuelle. Ce n’est pas une erreur, on a toujours fait ça quand nous n’avons qu’une seule option/ qu’un seul enfant à entrer sur une ligne d’un séjour avec plusieurs options (enlever une option au total puis dupliquer la ligne). Ça n’a jamais posé problème sur les commandes collectives, sauf depuis quelques semaines (si c’est bien ça qui pose problème).
Si il faut faire une intégration de liste pour chaque ligne d’option, même quand nous n’en avons qu’une ou deux, afin d’éviter un bug sur la commande, c’est très problématique.
Merci de votre aide.
Bonne journéeOui j’ai désactivé la question pour vérifier que cela venait effectivement de la question. il faut juste la réactiver et re tester la procédure de réservation.
de plus précision de Illona : la commande a buggé après avoir tenté de la migrer sur un autre séjour, ça vient de me faire pareil avec la CO9645, j’y avais accès jusqu’à ce que je la migre et maintenant j’ai le 505 error..
Bonjour, merci ! Nous avons déjà réalisé nos exports sur cette période, nous allons testé l’export de décembre début janvier.
Cdlt
Bonjour Roy / équipe technique,
Merci pour le correctif précédent : les montants négatifs sur les lignes transport ont bien disparu ✓
En revanche, sur les avoirs qui comportent des frais de transport, l’écriture reste déséquilibrée (total débit ≠ total crédit).
Exemple concret sur un avoir du 01/11/2025 (FAV16655 – CO8069) :
– Ligne 411… (Prix total) → Crédit 776,00
– Ligne 70600000 (Accro Montagne) → Débit 946,00
– Ligne 70600100 (Transports France) → Débit 170,00→ Total débit = 1 116,00
→ Total crédit = 776,00
→ Déséquilibre de +340,00 en débitAttendu (écriture équilibrée et logique) :
– 70600000 → 606,00 débit (776 – 170)
– 70600100 → 170,00 débit
→ Total débit = 776,00 = crédit client → parfaitement équilibréEn comparaison, un avoir sans frais de transport (même date) est lui parfaitement équilibré :
– Prix total → Crédit 733,00
– 70600000 (Vacances Méditerranéennes) → Débit 733,00Le problème ne se produit donc que lorsqu’il y a une ligne transport sur l’avoir.
Actuellement, le montant mis sur la ligne produit (70600000) est manifestement le montant total de l’avoir + les frais de transport au lieu d’être le montant total de l’avoir − les frais de transport.
Le montant sur la ligne du compte 70600000 doit être la différence entre le montant crédité au client (ligne 411…) moins le montant des frais de transport (ligne 70600100), afin qu’il corresponde exactement au prix HT du séjour seul.
Pouvez-vous corriger cela définitivement pour tous les futurs exports (comme vous l’aviez fait pour les montants négatifs) ?
Merci d’avance,
Cordialement,Bonjour Roy, merci pour le correctif, nous avons déjà corriger les anciens fichiers CSV.
Bonne journéeBonjour Jean-Marc,
Ce que j’appelle la fiche du représentant légal, c’est l’endroit qui contient toutes les informations d’un RL dans le back-office. Depuis cette interface, nous pouvons cliquer sur « l’œil » pour nous connecter directement à son compte client.
À partir de là, nous avons essayé de reproduire le problème signalé par le client, à savoir le téléchargement de son trousseau.Effectivement, lorsqu’on clique dessus, c’est un fichier HTML qui se télécharge.
Bonne journée,Bonjour Roy,
Malheureusement, cette solution ne nous convient pas, car pour les grosses commandes, tous les RL ne soldent pas nécessairement leur commande en même temps. Cela peut entraîner un oubli de re-cochage pour la saison suivante au niveau du client, ce qui constitue une source d’erreur.
Merci pour votre retour. Nous restons dans l’attente d’un correctif.
Cordialement,
