Note de version 4.03 échéance du 8/11/2021

Dans l’écran Transport<billetterie insertion d’une fonction
Intégration d’un bouton action comprenant deux lignes
« XX Ref en attente »
« jj/mm/aaaa »

La date représentant la date de la prochaine résa en attente.
Un clic sur ce bouton action ouvre une modale comprenant tous les dossiers en attente
Un clic sur la ref ouvre le jour et la ref du dossier à traiter.

Un autre bouton « Surbook » est présent il reprend la même fonction que le module tableau de bord.

Lors de résas groupes auprès de compagnies de transport des références de dossiers peuvent être émises et saisies dans le module billetterie sans pour autant que les stocks demandées soient validés.
Il est alors nécessaire pour l’opérateur transport et pour l’opérateur billetterie de pouvoir être informé des dossiers en attente de validation.

Module billetterie :
Lors de la saisie d’une référence l’opérateur dispose d’une case à cocher sur la droite du champ de saisi. Le passage de la souris sur cette case informe l’opérateur « Référence en attente de validation ».
L’opérateur peut valider cette case si sa référence est encore en demande auprès de la compagnie de transport.
Une Référence en attente est écrite en rouge et est soulignée.
Le stock réservé est en rouge et souligné

Ecran Stock<segment
Un stock qui comprend des références en attente de validation est écrit en rouge et est souligné.

Calcul du nombre de pax à réserver.
Le stock de la colonne « Réserver Global » qui comprend actuellement le nombre de pax comprendra maintenant le nombre de pax + le nombre d’accompagnateurs prévus; si Nb d’accompagnateurs prévu > Nb d’accompagnateurs affectés. Sinon le critère pris en compte est le nombre d’accompagnateurs affectés.
Le clic sur le critère numérique ouvre la modale comprenant les pax + les accompagnateurs
Si ce sont des accompagnateur prévus le tableau est alimenté par Accompagnateur 1, Accompagnateur 2…
Sinon le nom et prénom des Accompagnateurs est injecté : Type client contiendra le nom « Accompagnateur »
email et tel sont renseignés
les autres critères ne sont pas alimentés

Alimentation automatique du critère ligne.
En fonction des segments affectés dans une référence. les lignes auxquelles sont affectés les segments sont remontés dans la colonne.
Il pourra donc exister plusieurs ligne par référence

Lorsque des questions sont affectées à un séjour alors que la commande est déjà réalisée, ces dernières ne sont pas remontées dans la commande.
Prévoir un système de mise à jour des commandes dont date de départ est supérieure à date système afin d’affecter les nouvelles questions.
Gérer la problématique sur la commande standard également

Intégration d’une fonction de gestion des présences au niveau de chaque ligne de commande collective dans le menu action à l’extrême droite de la ligne.
Le clic sur « Présence » ouvre la même fonction que pour la commande standard.
Un participant tagué comme absent dispose d’un signe distinctif sur sa ligne de commande.

Mettre un carré rouge à droite du V vert de validation. Il faudra pour cela certainement diminuer la taille du V afin que le V et le carré puisse tenir sur la même ligne sans débordé de l’espace alloué à cette colonne et sans que la colonne augmente sa largeur.
le passage de la souris sur le carré ouvre la tooltype motif

Afin d’éviter qu’un internaute ne réalise toute le process d’inscription pour apprendre qu’il n’y a plus de place sur le forfait choisi, étudier la possibilité de mettre en place Un contrôle du stock comme en commande standard lorsque l’internaute clique sur le bouton réserver.

La ville de naissance est obtenue à partir de l’API.
Il peut exister plusieurs villes avec le même nom qu’il est difficile de différencier pour le profil. Si une mauvaise sélection est opérée, cela perturbe alors la gestion du numéro insee.
Voir s’il est possible de remonter le département entre parenthèse à coté du nom de la ville. (69)

Création d’un nouveau critère de contrat
Le contrat annulé
Dans certains cas des contrats sont émis, les variables de profils sont transmises au service paie qui intègre les profils et génère les DPAE.
Il est possible que certains salariés ne se présente pas sur le lieux de travail. Il n’y a alors aucun salaire à verser.

Cependant le profil reste dans les variables de paie et le service paie n’est pas alerté qu’aucun bulletin ne sera émis.

Ecran social<contrats
Ajouté une colonne à droite de la colonne Actif : ‘Annulé » (oui-non). Par défaut le contrat est sur Non.
Dans le menu action création d’une fonction « Annuler le contrat » et une fonction « Re valider le contrat »

L’action annuler le contrat grise la ligne de contrat et bascule le statut Annulé à Oui.
On ne peut pas annuler une contrat si le profil est affecté à un segment de transport. Un message system informe l’opérateur.

Ecran social<paie
Un contrat annulé est présent mais la ligne est grisée.
Les variables de paie : Le nombre d’unités est tagué à zéro
Un contrat annulé est intégrable dans une validation de période.

Fichier csv d’export des variables de paie.
Une nouvelle colonne est ajoutée « Annulé »

Transport<accompagnateur
Un contrat annulé ne remonte pas dans la liste des accompagnateurs affectables

La règle de calcul du surbooking évolue
Le segment s’affiche en rouge si
(Nb pax +Accompagnateurs)>= Stock
Pour le critère Accompagnateur le programme prend en compte le nombre d’accompagnateurs prévu sauf si Accompagnateurs affectés > Accompagnateurs prévus.

Ajout d’une fonction d’export des données
Un menu Action<export est ajouté
Il export en csv les données sélectionnées
Pour les colonnes présentant deux valeurs (Accompagnateurs – Pax – -12ans) Une colonne sera affecté par valeur.
Acc Validés|Acc Prévus|Nb de pax|dont Options|Nb de – 12 ans|Dont Options
Une dernière colonne liste les accompagnateurs affectés (Prénom NOM)

Dans la modale de facturation l’opérateur peut choisir la date d’échéance de règlement.
Le programme doit contrôler que la date proposée par défaut ne soit jamais inférieure à la date de facture

Injecter les règlements dans les pdf de factures de services.
Calcule du solde à payer
Afficher une mention acquitter si facture solder

Stocker la donnée de solde en base de donnée afin qu’elle soit exploitable dans d’autres écrans

Si la fonction adresse de facturation différente est activée dans le profil client.
Les factures sont émises à l’entête de cette adresse de substitution pour l’ensemble des commandes.

– Suppression de l’encart adresse de facturation différente dans la commande standard<onglet règlement. Afin de conserver l’historique ce champ est juste masqué.
– Modification de l’édition pdf des factures dans la commande standard prenant en compte ce nouveau critère
– Modification de l’édition pdf des factures dans le cadre de la commande collective
– Modification de l’édition pdf des factures multi commandes.

Optimisation de l’affichage
Menus de gauche

Mettre le logo et le nom de l’instance qui se connecte
Masquer les menus suivants
– Starter Pages
– Active Page
– Inactive Page

Pages sous droit Superadmin
– Instances
– Partage Séjour
– Gestion des partages
– Villes

TOP MENU
Masquer le menu contact
Masquer les icônes qui n’ont pas d’utilité.

enregistrement des actions effectuées via l’api en utilisant les clés api

crée un page séjour pour partage avec les instances

module python pour synchroniser les données entre les instances vackelys
1. nouveau partage
2. modification organisateur
3. modification destination
4. modification séjour
5. modification tarif
6. log message

1. formulaire villes
2. datatable
3. service email, sms
4. log

Modification des tables de données Vackélys afin de rajouter un champs de correspondance avec Vackélys Connect.
libellé du champ : « Correspondance VC »

Certains champs de correspondance devront être saisi par l’opérateur dans son instance Vackélys.
Ce sont les données communes à toutes les instances vackélys.
Les tables de données suivantes doivent être traitées :
ID séjour
ID Destination
ID Villes
ID pays

D’autres seront alimentées automatiquement par la connexion API
Il s’agit des ID de critères qui ne sont pas communes à l’ensemble des instances
Questions de séjours
Options de séjours
Formalités
brevets

Certains critères de séjours devront être validé par l’opérateur de l’instance de destination en fonction de l’organisation de sa base produit.
Comme les catégories, les activités, types séjours, types forfaits, type restauration, type hébergement.
Ces critères seront validés une seule fois afin d’obtenir le statut actif front sur l’instance de destination.
Les nouveaux séjours importés automatiquement sur une instance seront donc automatiquement sous statut demande de validation.

• Le développeur devra estimer les critères important pour cet écran:
• Nom de l’organisateur
• Nom de l’utilisateur
• identifiant
• mdp
• url de l’instance Vackélys.
• ID de l’instance Vackélys sur Cubiq1??
• Champ actif-inactif.

Création des fonctions de modification et création d’organisateur.

VACKELYS CONNECT (VC) est nouvelles plate forme dont le but est de facilité le commerce entre les différentes instances de Vackélys.

VACKELYS CONNECT aurait deux fonctions importantes

1. La centralisation des bases produits de toutes les instances afin de permettre une mise à jour automatisée.

Exemple :
L’instance A dispose de 20 séjours: Elle souhaite que son offre soit distribuée sur l’instance B et C.
Son offre va donc être remonté sur VACKELYS CONNECT et sera mise à jour automatiquement sur les instances B et C.
Il sera donc nécessaire de développer des flux entre les instances et VC afin que les produits soient toujours à jour. La notion de produits regroupe la base séjour, la base destination. Dans la base séjour l’ensemble des critères d’un séjour (descriptif, dates, tarifs, stock, formalité…)

1. La remontée des commandes d’une instance à une autre

Exemple :
L’instance B à fait une vente sur un produit de l’instance A. Cette dernière est remontée automatiquement sur l’instance A. L’opérateur n’a plus besoin de ressaisir la commande.

Afin de pouvoir réaliser ce projet il sera nécessaire :

• De créer une plate forme VC capable de d’agréger les ressources séjours
• De modifier la structure de données des instances Vackélys afin d’intégrer des critères de correspondance. (l’ID Ville Paris de l’instance A ne correspondant pas forcément à l’ID Ville Paris de l’instance B)
• De créer la structure de flux alimentant VC
• De créer la structure de flux alimentant les instances
• De créer la structure de flux de contrôle des stocks et tarifs avant vente entre instance.
• De créer la structure de flux de remontée des commandes inter instances.

Ajouter une fonction Action<supprimer un organisateur
La fonction n’est possible que si aucun séjour ou destination n’est attaché à cet organisateur.

L’opérateur doit pouvoir choisir son mois à partir d’un sélecteur de mois et d’année afin d’éviter de devoir faire défiler plusieurs mois manuellement.
Dans le détail d’une journée seul le critère pax ouvre une modale. Il faudrait que le critère option ouvre également la modale.
Dans la modale Pax, ajouter une colonne « statut » afin d’afficher le statut de la commande.

le champ est borné à 250 caractères.
Augmenter la taille du champ.

Monetico paiement est le premier mode de paiement CB déployé sur Vacéklys.
Le code payas appelé à l’époque dans la transaction était le nom abrégé.
Il faudrait remplacer ce code par le code iso.
En effet certaines instances, pour des raisons qui leur sont propre, ont mdoifiées ces noms abrégés entrainant des erreurs 404 lors des process de paiement CB.

A ce jour, lorsqu’un participant d’une commande standard est absent, la fonction de suppression du participant n’apparait plus.
Il faudrait tout de même pouvoir archiver ce participant.
La fonction d’archivage doit permettre de mettre à 0 tous les tarifs liés au participant.

ajouter une colonne Groupe

Avec la commande collective, le nombre d’actions enregistrées et le nombre d’historiques de pdfs commerciaux sont devenus très important au point de fabriquer des pages d’une grande longueur.
mise en place de deux ascenseurs sur ces deux modules workflow au delà d’une quinzaine de lignes d’affichage.

Certains documents bénéficient d’un bundle de génération de pdf récent et d’autres, comme les pdf de commande et de facture d’un bundle plus ancien ne permettant pas la bonne intégration de certaines balises.

Généralisation sur l’ensemble des pdf du bundle plus récent.