Nous avons fait le point sur le sujet:
Dans le cadre d’une facture d’acompte sur commande collective le programme ne peut pas savoir sur quel séjour cette facture est émise.
Dans votre cas il n’y a qu’un seul séjour, mais dans le cas d’une commande multi séjour, la facture d’acompte intéresse l’ensemble des séjours contrairement à une facture normal dans laquelle nous allons ventiler l’ensemble des séjours présents dans la facture dans leurs comptes respectifs.
Pourquoi ne ventilons nous pas une facture d’acompte? Parce qu’elle est amené à ^tre extournée automatiquement à l’issue du séjour lorsque les factures définitives seront émises.
C’est pourquoi nous stockons une facture d’acompte dans un compte 7 que vous avez paramétré dans configuration