Bonjour,
Il faut se rendre dans Commercial>Facturation
Entrez ensuite votre intervalle de dates et dans la colonne « Facturé » indiquez « Non »
La commande concerné remontera puisque l’intégralité du montant n’aura pas été facturé.
Entrez dans la commande, puis dirigez vous sur Action>Facturation Manuelle
Dans Tiers payant, lorsque vous cliquez dessus, vous verrez le montant qu’il reste à facturer au tiers. Si ce montant est à 0, alors c’est que vous devez facturer votre client. En revanche, si votre tiers affiche un montant a coté de son nom, alors c’est ui que vous n’avez pas facturé.
Dans tous les cas, tant que vous pouvez faire des factures et que le mot « facturée » n’est pas en vert sur votre commande, c’est que vous n’avez pas encore totalement facturé la commande, et elle continuera ainsi à remonter dans commercial>facturation.