Bonjour Bea,
Il faut procéder
– par une ligne de remboursement du participant afin de mettre sont total payé à zéro.
– l’émission d’une facture d’avoir afin de remettre le total facturé à zéro
Ces deux actions libèrerons la fonction d’archivage en bout de ligne dans le bouton action. Le participant sera alors grisé, et ne sera plus présent dans les listes.
D’un point de vue comptable les remboursements et factures d’avoir seront remontées automatiquement.
Important les saisies de remboursement doivent être saisis sur Vackélys puis remonté dans la compta et non l’inverse. Et c’est vous qui choisissez le mode de remboursement.
– Soit un avoir
– Soit un remboursement par chèque
L’avoir sera alors remonté dans un 467 en compta suivant le paramétrage réalisé dans configuration
Mais nous avons déjà traité ceci dans une newsletter
Bonne journée