[Anonyme]

Bonjour
pouvez vous me dire comment faire pour que le montant CAF ou Acompte
apparaisse dans la facture et en dé [attachment=305]FA1193-3.pdf[/attachment] [attachment=305]FA1193-3.pdf[/attachment] [attachment=305]FA1193-3.pdf[/attachment]duction du montant à payer
ci joint une facture où un montant doit être dans la facture
Merci isabelle
Planète Aventures

[Anonyme]

Bonjour Isabelle,
Les règlements sont affectés en déduction des factures pour les tiers auxquels ils sont affectés.
Dans ton exemple les bons CAF sont affectés aux participants. Ils viendraient donc en déduction d’une facture en direction d’un représentant légal.
Si tu souhaites que cette déduction s’affecte au client il ne faut pas affecter les bons CAF aux participants

[Anonyme]

je veux que chaque montant CAF soit sur la facture du participants car je dois faire 1 facture par participant
comment faire?

[Anonyme]

il faut alors laisser le bon caf à chaque participant et passer une prise en charge (bouton en haut à droit du tableau des règlements ) pour chaque participant du montant du bon CAF.
Le bon CAF viendra alors soldé le du RL.
Tu pourras ainsi réaliser une facture par RL dans la modale de facturation.

Par contre les bons CAF ne seront jamais attribués au département dans leur facture.
Il est cependant possible pour le département de modifier l’affichage en sélectionnant l’option pdf « avec prise en charge »

Je te conseille sur premiers test de bien faire des pro forma que tu transformeras par la suite en facture.

[Anonyme]

en faisant avec une prise en charge ça ne mets pas le montant à payer
soit total séjour – montant Caf = total à payer
isabelle

[Anonyme]

il y a des erreurs de saisie
les deux enfants ont le même nom mais des RL différents et seul une prise en charge a été passé.
Autres problème la facturation multi tiers n’avait pas été activé dans le profil client.
Je viens de l’activer. De ce fait la facturation aux RL étaient impossible.

le problème est que l’un des RL a été facturé sur le client.
Il faudrait faire un avoir de la facture au département.
Passer la seconde prise en charge manquante.
Émettre les pro forma pour les RL
Puis la pro forma pour le client
Contrôler le tout avant de basculer les pro forma en facture.

[Anonyme]

je ne facture pas au RL je facture au département
et oui j en ai fais qu une c’était un essai
et c’est 1 facture 1 participant pour la facture du département
je veux juste le montant à payer correct moins la CAf
isabelle

[Anonyme]

Il faut exprimer les choses clairement!
Si tu souhaites facturer ton département alors il faut aucune prise en charge et les bon CAF ne doivent pas être affectés aux RL.
Ils remonteront alors en acompte dans la facture du département.

[Auteur]

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