[Anonyme]

Bonjour Maissa,
Pour l’un de mes clients je vais devoir faire une facturation multiple.
L’usage est normalement de faire des commandes collectives et de facturer ces commandes, mais sur ce client en particulier, les familles s’inscrivent via code de supervision, le CSE communique le montant qu’il versera (que nous injectons tel un tiers payant) et ensuite nous lui faisons une facture globale du tiers payant.
Je pensais qu’il fallait se rendre dans commercial>commandes>commandes non soldées et préciser le tiers puis selectionner et faire facturation multiple, mais la facturation multiple est dans commercial>facturation, dans lequel ne remonte que des commandes déjà facturées.
Du coup, j’imagine qu’il faut facturer individuellement, puis transformer ça en facturation multiple. Mais au vu de des difficultés voire de l’impossibilité de faire un retour arrière sur la facturation multiple, je préfère m’assurer que la méthode est bonne.

Au plaisir de te lire, je te souhaite une belle journée.

[Anonyme]

Bonjour,

L’écran commandes non soldées remonte les règlements. Cela n’indique pas si la commande est facturée ou non.

L’écran Commercial

Si vous souhaitez facturer votre tiers payant, il faudra passer par les commandes.

Excellente journée,

Cordialement

Maïssa

[Auteur]

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